Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6267	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	BOTINA - DUAS Nº 39 E SEIS Nº 40	75,00	600,00
1.00	ABAFADOR DE OUVIDOS	49,00	49,00
1.00	REGISTRO - COMPLETO JACTO	30,00	30,00
10.00	FILTRO - 3M	12,00	120,00
3.00	MACACÃO	189,00	567,00
7.00	RESPIRADOR - PFF1 AZUL COM VALVULA EMB	3,50	24,50
1.00	ENXADA COM CABO	36,50	36,50
1.00	PA ADJUNT. QUAD. CONCHA	34,00	34,00
1.00	CABO PARA PA LONGO RETO	16,00	16,00
1.00	ARCO SERRA FIXO	32,00	32,00
1.00	TORQUES ARMADOR - DE CARPINTEIRO 8	38,50	38,50
1.00	MACACÃO - EPI TRATORIZADO VEST SEGURA GG	175,00	175,00
10.00	LUVA - POLIESTER/LATEX NITRILICA TAM10	11,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	BOTINA - DUAS Nº 39 E SEIS Nº 40 ABAFADOR DE OUVIDOS REGISTRO - COMPLETO JACTO FILTRO - 3M MACACÃO RESPIRADOR - PFF1 AZUL COM VALVULA EMB ENXADA COM CABO PA ADJUNT. QUAD. CONCHA CABO PARA PA LONGO RETO ARCO SERRA FIXO TORQUES ARMADOR - DE CARPINTEIRO 8 MACACÃO - EPI TRATORIZADO VEST SEGURA GG LUVA - POLIESTER/LATEX NITRILICA TAM10	1.832,50
20/08/2024	BOTINA - DUAS Nº 39 E SEIS Nº 40 ABAFADOR DE OUVIDOS REGISTRO - COMPLETO JACTO FILTRO - 3M MACACÃO RESPIRADOR - PFF1 AZUL COM VALVULA EMB ENXADA COM CABO PA ADJUNT. QUAD. CONCHA CABO PARA PA LONGO RETO ARCO SERRA FIXO TORQUES ARMADOR - DE CARPINTEIRO 8 MACACÃO - EPI TRATORIZADO VEST SEGURA GG LUVA - POLIESTER/LATEX NITRILICA TAM10		1.832,50
22/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.832,50
TOTAL		1.832,50	1.832,50	1.832,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®