| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO |
| Número do empenho: | 6269 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LATA FUNDO PREPARADOR | 179,00 | 358,00 |
| 2.00 | TINTA ACRILICA 18 LITROS | 618,00 | 1.236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | LATA FUNDO PREPARADOR TINTA ACRILICA 18 LITROS | 1.594,00 | ||
| 05/12/2024 | LATA FUNDO PREPARADOR TINTA ACRILICA 18 LITROS | 1.594,00 | ||
| 11/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 360 | 1.594,00 | ||
| TOTAL | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
