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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6269 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LATA FUNDO PREPARADOR 179,00 358,00
2.00 TINTA ACRILICA 18 LITROS 618,00 1.236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 LATA FUNDO PREPARADOR TINTA ACRILICA 18 LITROS 1.594,00
05/12/2024 LATA FUNDO PREPARADOR TINTA ACRILICA 18 LITROS 1.594,00
11/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 360 1.594,00
TOTAL 1.594,00 1.594,00 1.594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.