| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 460,00 | 920,00 |
| 4.00 | BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA | 26,25 | 105,00 |
| 1.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA TERMINAL DIREÇÃO | 1.110,00 | ||
| 20/08/2024 | AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA TERMINAL DIREÇÃO | 1.110,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.110,00 | ||
| TOTAL | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
