Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6271 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
460,00 |
920,00 |
4.00 |
BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA |
26,25 |
105,00 |
1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA TERMINAL DIREÇÃO |
1.110,00 |
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20/08/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA
TERMINAL DIREÇÃO
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1.110,00 |
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22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6271/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.110,00 |
TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.