3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE
45,00
180,00
4.00
ESSÊNCIAS VIA AROMA - ESSÊNCIAS VIA AROMA
16,00
64,00
4.00
SAPOLIO CREMEMOSO
8,00
32,00
2.00
AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML
20,00
40,00
4.00
GEL ADESIVO PARA VASO - GEL ADESIVO PARA VASO
18,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE ESSÊNCIAS VIA AROMA - ESSÊNCIAS VIA AROMA SAPOLIO CREMEMOSO AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML GEL ADESIVO PARA VASO - GEL ADESIVO PARA VASO
388,00
22/08/2024
DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE
ESSÊNCIAS VIA AROMA - ESSÊNCIAS VIA AROMA
SAPOLIO CREMEMOSO
AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML
GEL ADESIVO PARA VASO - GEL ADESIVO PARA VASO
388,00
26/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6273/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
388,00
TOTAL
388,00
388,00
388,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
