| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
| Número do empenho: | 6273 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE | 45,00 | 180,00 |
| 4.00 | ESSÊNCIAS VIA AROMA - ESSÊNCIAS VIA AROMA | 16,00 | 64,00 |
| 4.00 | SAPOLIO CREMEMOSO | 8,00 | 32,00 |
| 2.00 | AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | GEL ADESIVO PARA VASO - GEL ADESIVO PARA VASO | 18,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE ESSÊNCIAS VIA AROMA - ESSÊNCIAS VIA AROMA SAPOLIO CREMEMOSO AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML GEL ADESIVO PARA VASO - GEL ADESIVO PARA VASO | 388,00 | ||
| 22/08/2024 | DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE ESSÊNCIAS VIA AROMA - ESSÊNCIAS VIA AROMA SAPOLIO CREMEMOSO AROMATIZANTES D AMBIENTE 500ML GEL ADESIVO PARA VASO - GEL ADESIVO PARA VASO | 388,00 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6273/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
