Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6274 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE |
45,00 |
90,00 |
| 4.00 |
ESSÊNCIAS VIA AROMA |
16,00 |
64,00 |
| 2.00 |
AROMATIZANTE D AMBIENTE 1L |
30,00 |
60,00 |
| 7.00 |
AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML |
20,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE ESSÊNCIAS VIA AROMA AROMATIZANTE D AMBIENTE 1L AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML |
354,00 |
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| 22/08/2024 |
DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE
ESSÊNCIAS VIA AROMA
AROMATIZANTE D AMBIENTE 1L
AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML
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354,00 |
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| 26/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6274/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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354,00 |
| TOTAL |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
