Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.50 |
TELA SOLDADA |
17,97 |
224,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
TELA SOLDADA |
224,63 |
|
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| 27/08/2024 |
TELA SOLDADA
|
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224,63 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6307/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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221,93 |
| 29/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6307/2024 |
|
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2,70 |
| TOTAL |
224,63 |
224,63 |
224,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/08/2024 |
2,70 |
4927/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,70 |
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