Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
3.737,02 |
3.737,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
3.737,02 |
|
|
| 26/09/2024 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital.
|
|
3.737,02 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.692,18 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6308/2024 |
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44,84 |
| TOTAL |
3.737,02 |
3.737,02 |
3.737,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/09/2024 |
44,84 |
5693/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
44,84 |
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