Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELITH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
TURISMO |
Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
35 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
3.737,02 |
3.737,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
3.737,02 |
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TOTAL |
3.737,02 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.737,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.