| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6324 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS E MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 6012/2024 | 0,00 | 129,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 6012/2024 | 129,88 | ||
| 20/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS, REFERENTE AO EMPENHO Nº 6012/2024 | 129,88 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Empenho 6324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,88 | ||
| TOTAL | 129,88 | 129,88 | 129,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
