Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BALDUINO ANTONIO BRUSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6326 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
33 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 170.00 |
PEDRA MAROADA |
73,00 |
12.410,00 |
| 104.00 |
CASCOTE DE PEDRA FERRO |
93,00 |
9.672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
PEDRA MAROADA CASCOTE DE PEDRA FERRO |
22.082,00 |
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| 22/08/2024 |
PEDRA MAROADA
CASCOTE DE PEDRA FERRO
|
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22.082,00 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 56400522
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22.082,00 |
| TOTAL |
22.082,00 |
22.082,00 |
22.082,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
