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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BALDUINO ANTONIO BRUSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6326 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 PEDRA MAROADA 73,00 12.410,00
104.00 CASCOTE DE PEDRA FERRO 93,00 9.672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 PEDRA MAROADA CASCOTE DE PEDRA FERRO 22.082,00
22/08/2024 PEDRA MAROADA CASCOTE DE PEDRA FERRO 22.082,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 56400522 22.082,00
TOTAL 22.082,00 22.082,00 22.082,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.