| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
| Número do empenho: | 6331 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Aquisição de celulares, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. | 1.600,00 | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Aquisição de celulares, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. | 6.400,00 | ||
| 19/09/2024 | Aquisição de celulares, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. | 6.400,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 4736 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
