| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 6346 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Cartório e Tabelionato | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 47,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 47,13 | ||
| 21/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 47,13 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Empenho 6346/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,13 | ||
| TOTAL | 47,13 | 47,13 | 47,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
