| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA | 455,00 | 455,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | GRAMPO DA MOLA | 82,50 | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | MOLA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA | 573,50 | ||
| 26/08/2024 | MOLA PINO DE CENTRO BUCHA MOLA GRAMPO DA MOLA | 573,50 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6361/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 573,50 | ||
| TOTAL | 573,50 | 573,50 | 573,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
