| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDIONE MALAGGI |
| Número do empenho: | 6364 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. | 65,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. | 65,56 | ||
| 22/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM UBER E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024. | 65,56 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2024 EDIONE MALAGGI - 7235 | 65,56 | ||
| TOTAL | 65,56 | 65,56 | 65,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
