Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIA ROSA DE MEDEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6368 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CONFERÊNCIA DE DOCUEMNTOS PÚBLICOS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ESCRITURA DE DOAÇÃO, ATOS PREPARATÓRIOS E PROCESSAMENTO ELETRÔNICOS. |
609,10 |
609,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
SERVIÇO - CONFERÊNCIA DE DOCUEMNTOS PÚBLICOS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ESCRITURA DE DOAÇÃO, ATOS PREPARATÓRIOS E PROCESSAMENTO ELETRÔNICOS. |
609,10 |
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| 26/08/2024 |
SERVIÇO - CONFERÊNCIA DE DOCUEMNTOS PÚBLICOS, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, ESCRITURA DE DOAÇÃO, ATOS PREPARATÓRIOS E PROCESSAMENTO ELETRÔNICOS.
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609,10 |
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| 27/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: NOTA Nº 56500/2024
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609,10 |
| TOTAL |
609,10 |
609,10 |
609,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
