Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6386 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3350.85.00.00.00.00 - CONTRATO DE GESTÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
13.835,00 |
13.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. |
13.835,00 |
|
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| 26/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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13.835,00 |
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| 26/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6386/2024, 16194 - COOPERATIVA DE TRABALHO DE LIMPEZA LIMPA MAIS PLAN |
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691,75 |
| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 08
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13.143,25 |
| TOTAL |
13.835,00 |
13.835,00 |
13.835,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/08/2024 |
691,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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691,75 |
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