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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6416 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VEDA ESCAPE 15,00 15,00
3.00 COXIM DESCARGA 20,00 60,00
1.00 FLEXIVEL ESCAPAMENTO 172,00 172,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 8MM 5,00 10,00
3.00 ELETRODO SOLDA 50,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 VEDA ESCAPE COXIM DESCARGA FLEXIVEL ESCAPAMENTO PARAFUSO COMPLETO 8MM ELETRODO SOLDA 407,00
10/09/2024 VEDA ESCAPE COXIM DESCARGA FLEXIVEL ESCAPAMENTO PARAFUSO COMPLETO 8MM ELETRODO SOLDA 407,00
12/09/2024 Pagamento de Empenho 6416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 407,00
TOTAL 407,00 407,00 407,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.