Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6422 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO SOCORRO E GUINCHO |
160,00 |
160,00 |
| 3.00 |
SERVIÇO CARDAN |
80,00 |
240,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO SOCORRO E GUINCHO SERVIÇO CARDAN SERVIÇO DE SOLDA MIG |
790,00 |
|
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| 10/09/2024 |
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO SOCORRO E GUINCHO
SERVIÇO CARDAN
SERVIÇO DE SOLDA MIG
|
|
790,00 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
790,00 |
| TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
