| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | SERVIÇO DE PRENSA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE PRENSA SERVIÇO | 330,00 | ||
| 29/08/2024 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE PRENSA SERVIÇO | 330,00 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6424/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 6,63 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6424/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 323,37 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/08/2024 | 6,63 | Lançada | |
| TOTAL | 6,63 |
