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Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6441	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AGULHA DESCARTAVCEL 25X7 C/100	30,00	210,00
5.00	SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML C/ 100	50,00	250,00
5.00	LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO P	35,00	175,00
2.00	LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO M	35,00	70,00
2.00	LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO G	35,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	AGULHA DESCARTAVCEL 25X7 C/100 SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML C/ 100 LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO P LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO M LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO G	775,00
10/09/2024	AGULHA DESCARTAVCEL 25X7 C/100 SERINGA DESCARTAVEL - 5 ML C/ 100 LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO P LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO M LUVA LATEX COM 100 PARES - TAMANHO G		775,00
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			775,00
TOTAL		775,00	775,00	775,00
SALDO A PAGAR				0,00