| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAR DE LUVAS - DE BORRACHA | 18,90 | 226,80 |
| 10.00 | SACOLAS - PLASTICAS | 89,99 | 899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | PAR DE LUVAS - DE BORRACHA SACOLAS - PLASTICAS | 1.126,70 | ||
| 30/08/2024 | PAR DE LUVAS - DE BORRACHA SACOLAS - PLASTICAS | 1.126,70 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 019 | 1.126,70 | ||
| TOTAL | 1.126,70 | 1.126,70 | 1.126,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
