| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 6449 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ODONTOGOLIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMALGAMA - SDI - GS 80 2 PORCOES REGULAR C/ 50 CAPSULAS | 379,90 | 379,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | AMALGAMA - SDI - GS 80 2 PORCOES REGULAR C/ 50 CAPSULAS | 379,90 | ||
| 05/09/2024 | AMALGAMA - SDI - GS 80 2 PORCOES REGULAR C/ 50 CAPSULAS | 379,90 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 4105 | 379,90 | ||
| TOTAL | 379,90 | 379,90 | 379,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
