Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6449 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ODONTOGOLIA |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMALGAMA - SDI - GS 80 2 PORCOES REGULAR C/ 50 CAPSULAS |
379,90 |
379,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
AMALGAMA - SDI - GS 80 2 PORCOES REGULAR C/ 50 CAPSULAS |
379,90 |
|
|
| 05/09/2024 |
AMALGAMA - SDI - GS 80 2 PORCOES REGULAR C/ 50 CAPSULAS
|
|
379,90 |
|
| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 4105
|
|
|
379,90 |
| TOTAL |
379,90 |
379,90 |
379,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
