Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RALO - EXTRA GRANDE |
1.200,00 |
3.600,00 |
| 2.00 |
RALO - GRANDE |
900,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
RALO - EXTRA GRANDE RALO - GRANDE |
5.400,00 |
|
|
| 04/09/2024 |
RALO - EXTRA GRANDE
RALO - GRANDE
|
|
5.400,00 |
|
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.400,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
