| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS MENDES |
| Número do empenho: | 6465 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a ressarcimento de valor pago com alimentação, durante deslocamento a Ijuí/RS para entrega de amostras de aguá dos poços artesianos do municipio de Planalto/RS para analises mensais de monitoramento. | 49,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor pago com alimentação, durante deslocamento a Ijuí/RS para entrega de amostras de aguá dos poços artesianos do municipio de Planalto/RS para analises mensais de monitoramento. | 49,25 | ||
| 28/08/2024 | Empenho referente a ressarcimento de valor pago com alimentação, durante deslocamento a Ijuí/RS para entrega de amostras de aguá dos poços artesianos do municipio de Planalto/RS para analises mensais de monitoramento. | 49,25 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6465/2024 ANDRE LUIS MENDES - 16660 | 49,25 | ||
| TOTAL | 49,25 | 49,25 | 49,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
