Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 |
5.784,15 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. |
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5.784,15 |
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| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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19,32 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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196,30 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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817,34 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.092,16 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: DEPTO ENGENHARIA |
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1.386,09 |
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6484/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.272,94 |
| TOTAL |
5.784,15 |
5.784,15 |
5.784,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
