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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6493 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO comp FOLHA PM NORMAL 2024 0,00 4.655,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 ref a FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO comp FOLHA PM NORMAL 2024 4.655,13
28/08/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. 4.655,13
30/08/2024 Pagamento de Empenho 6493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.655,13
TOTAL 4.655,13 4.655,13 4.655,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.