| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6493 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO comp FOLHA PM NORMAL 2024 | 0,00 | 4.655,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | ref a FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO comp FOLHA PM NORMAL 2024 | 4.655,13 | ||
| 28/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. | 4.655,13 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 6493/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.655,13 | ||
| TOTAL | 4.655,13 | 4.655,13 | 4.655,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
