Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
ref a pagamento de salarios FOLHA PM NORMAL 2024 |
5.744,30 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. |
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5.744,30 |
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| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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38,63 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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187,06 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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242,73 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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818,54 |
| 28/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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1.581,80 |
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.875,54 |
| TOTAL |
5.744,30 |
5.744,30 |
5.744,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
