| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 652 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024 | 13.956,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024 | 13.956,72 | ||
| 30/01/2024 | empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024. | 13.956,72 | ||
| 30/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES | 871,35 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.085,37 | ||
| TOTAL | 13.956,72 | 13.956,72 | 13.956,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 30/01/2024 | 871,35 | Lançada | |
| TOTAL | 871,35 |
