Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024 |
1.217,98 |
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| 30/01/2024 |
empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024. |
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1.217,98 |
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| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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62,04 |
| 20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 658/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.155,94 |
| 18/07/2024 |
Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023. |
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-395,35 |
| 18/07/2024 |
estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp. |
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-395,35 |
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| 18/07/2024 |
estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp. |
-395,35 |
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| TOTAL |
822,63 |
822,63 |
822,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
