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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6581 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 0,00 997,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 997,88
28/08/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. 997,88
30/08/2024 Pagamento de Empenho 6581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 997,88
TOTAL 997,88 997,88 997,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.