Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6597 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA PM NORMAL 2024 |
0,00 |
4.743,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA PM NORMAL 2024 |
4.743,88 |
|
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. |
|
4.743,88 |
|
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6597/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.743,88 |
| TOTAL |
4.743,88 |
4.743,88 |
4.743,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
