Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6643 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 |
0,00 |
1.199,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 |
1.199,70 |
|
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. |
|
1.199,70 |
|
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6643/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.199,70 |
| TOTAL |
1.199,70 |
1.199,70 |
1.199,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
