| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6644 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 | 0,00 | 3.599,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM NORMAL 2024 | 3.599,08 | ||
| 28/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. | 3.599,08 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 6644/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.599,08 | ||
| TOTAL | 3.599,08 | 3.599,08 | 3.599,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
