| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6652 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL 2024 | 0,00 | 7.198,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM NORMAL 2024 | 7.198,16 | ||
| 28/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2024. | 7.198,16 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 242,77 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 826,55 | ||
| 28/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 856,19 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 6652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.272,65 | ||
| TOTAL | 7.198,16 | 7.198,16 | 7.198,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 28/08/2024 | 242,77 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/08/2024 | 826,55 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/08/2024 | 856,19 | Lançada | |
| TOTAL | 1.925,51 |
