Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
44.10 |
GASOLINA COMUM |
6,69 |
295,00 |
30.65 |
GASOLINA COMUM |
6,69 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM |
500,00 |
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30/08/2024 |
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
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|
500,00 |
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06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6655/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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498,80 |
06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6655/2024 |
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1,20 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/08/2024 |
1,20 |
5035/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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1,20 |
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