| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6655 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.10 | GASOLINA COMUM | 6,69 | 295,00 |
| 30.65 | GASOLINA COMUM | 6,69 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM | 500,00 | ||
| 30/08/2024 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM | 500,00 | ||
| 06/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6655/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,80 | ||
| 06/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6655/2024 | 1,20 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/08/2024 | 1,20 | 5035/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,20 |
