Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6658 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
RESINA - P/ TIJOLO |
480,00 |
3.840,00 |
| 4.00 |
TINTA ACRILICA - 18 L |
780,00 |
3.120,00 |
| 5.00 |
ROLO DE PINTURA |
49,50 |
247,50 |
| 2.00 |
BANDEJA |
24,00 |
48,00 |
| 6.00 |
Suviflex 18 LITROS |
380,00 |
2.280,00 |
| 4.00 |
SOLVENTE - AGUARRAS |
132,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
RESINA - P/ TIJOLO TINTA ACRILICA - 18 L ROLO DE PINTURA BANDEJA Suviflex 18 LITROS SOLVENTE - AGUARRAS |
10.063,50 |
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| 02/09/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO PREVIO DEVIDO A ERRO DE SECRETÁRIA VINCULADA |
-10.063,50 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
