Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6665 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
OLEO HIDRAULICO 68 |
21,00 |
420,00 |
| 3.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO IVM 2D69 |
40,00 |
120,00 |
| 5.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 - CAMINHÃO IRX 8440 |
50,00 |
250,00 |
| 5.00 |
OLEO LUBRIFICANTE - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
OLEO HIDRAULICO 68 OLEO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO IVM 2D69 OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 - CAMINHÃO IRX 8440 OLEO LUBRIFICANTE - CAMIONETE S10 FFO 4647 |
1.090,00 |
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| 06/09/2024 |
OLEO HIDRAULICO 68
OLEO LUBRIFICANTE - CAMINHÃO IVM 2D69
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 - CAMINHÃO IRX 8440
OLEO LUBRIFICANTE - CAMIONETE S10 FFO 4647
|
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1.090,00 |
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| 11/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6665/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
