| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONEXÃO AR | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | FARJ SERVO EMBREAGEM | 830,00 | 830,00 |
| 1.00 | TUBO LIQUIDO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | CONEXÃO AR FARJ SERVO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO | 908,00 | ||
| 04/09/2024 | CONEXÃO AR FARJ SERVO EMBREAGEM TUBO LIQUIDO | 908,00 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 6684/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 908,00 | ||
| TOTAL | 908,00 | 908,00 | 908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
