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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6688 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 130,00 130,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 125,00 125,00
1.00 SERVIÇO SUPORTE MOLA 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO DE DIESEL 45,00 45,00
1.00 SERVIÇO NA PORTA LADO ESQUERDO 65,00 65,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CALÇO DO MOTOR 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO SUPORTE MOLA SERVIÇO VAZAMENTO DE DIESEL SERVIÇO NA PORTA LADO ESQUERDO SERVIÇO TROCAR CALÇO DO MOTOR 525,00
06/12/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO SUPORTE MOLA SERVIÇO VAZAMENTO DE DIESEL SERVIÇO NA PORTA LADO ESQUERDO SERVIÇO TROCAR CALÇO DO MOTOR 525,00
06/12/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6688/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 22,21
11/12/2024 Pagamento de Empenho 6688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 502,79
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/12/2024 22,21 Lançada
TOTAL   22,21