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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 14:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6688	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FEICHE DE MOLA	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	125,00	125,00
1.00	SERVIÇO SUPORTE MOLA	75,00	75,00
1.00	SERVIÇO VAZAMENTO DE DIESEL	45,00	45,00
1.00	SERVIÇO NA PORTA LADO ESQUERDO	65,00	65,00
1.00	SERVIÇO TROCAR CALÇO DO MOTOR	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO SUPORTE MOLA SERVIÇO VAZAMENTO DE DIESEL SERVIÇO NA PORTA LADO ESQUERDO SERVIÇO TROCAR CALÇO DO MOTOR	525,00
TOTAL		525,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				525,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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