Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6689 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
REFORÇO |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
MOLA 3° |
370,00 |
370,00 |
1.00 |
PINO MOLA |
67,00 |
67,00 |
2.00 |
ARRUELA DE ENCOSTO |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
BATENTE DE MOLA |
98,75 |
98,75 |
1.00 |
CALÇO MOTOR |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
PINO DE CENTRO REFORÇO MOLA 3° PINO MOLA ARRUELA DE ENCOSTO BATENTE DE MOLA CALÇO MOTOR |
855,75 |
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04/09/2024 |
PINO DE CENTRO
REFORÇO
MOLA 3°
PINO MOLA
ARRUELA DE ENCOSTO
BATENTE DE MOLA
CALÇO MOTOR
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855,75 |
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09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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855,75 |
TOTAL |
855,75 |
855,75 |
855,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.