Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6696 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILENCIOSO |
318,45 |
318,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
SILENCIOSO |
318,45 |
|
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| 30/08/2024 |
SILENCIOSO
|
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318,45 |
|
| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6696/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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318,45 |
| TOTAL |
318,45 |
318,45 |
318,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
