Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6701 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO CHASSI |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR CILINDRO EMBREAGEM |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO PORTA ESPELHO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO FEICHE DE MOLA |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR PONTEIRA |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR BUCHA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO CHASSI SERVIÇO TROCAR CILINDRO EMBREAGEM SERVIÇO PORTA ESPELHO SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO TROCAR PONTEIRA SERVIÇO TROCAR BUCHA |
1.020,00 |
|
|
| 04/09/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA
SERVIÇO CHASSI
SERVIÇO TROCAR CILINDRO EMBREAGEM
SERVIÇO PORTA ESPELHO
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
SERVIÇO TROCAR PONTEIRA
SERVIÇO TROCAR BUCHA
|
|
1.020,00 |
|
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6701/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
|
43,15 |
| 04/09/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6701/2024 |
|
|
-43,15 |
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
976,85 |
| 09/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6701/2024 |
|
|
43,15 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/09/2024 |
43,15 |
|
|
| ISS |
05/09/2024 |
43,15 |
5167/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
86,30 |
|
|
