Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6703 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARRUELA DE ENCOSTO |
17,50 |
70,00 |
| 4.00 |
CINTA PLASTICA |
8,00 |
32,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 12X80 |
6,35 |
12,70 |
| 20.00 |
OLEO HIDRAULICO |
21,50 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
ARRUELA DE ENCOSTO CINTA PLASTICA PARAFUSO 12X80 OLEO HIDRAULICO |
544,70 |
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| 04/09/2024 |
ARRUELA DE ENCOSTO
CINTA PLASTICA
PARAFUSO 12X80
OLEO HIDRAULICO
|
|
544,70 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6703/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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544,70 |
| TOTAL |
544,70 |
544,70 |
544,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
