Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6716
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório.
0,00
270,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório.
270,03
30/08/2024
Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório.
270,03
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838
270,03
TOTAL
270,03
270,03
270,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
