| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI |
| Número do empenho: | 6716 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório. | 0,00 | 270,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório. | 270,03 | ||
| 30/08/2024 | Empenho referente a aquisição de combustivel devido no momento do abastecimento, não ter sido possivel passar o cartão, porque o mesmo estava apresentando erro, tendo em vista que houveram abatecimentos posteriores e que os mesmos segue pela quilometragem do veiculo e , tendo esta ja ter sido percorrida,não há como registrar em cartão o valor e a quilometragem, restando o pagamento a ser feito em modalidade diversa daquela descrita em processo licitatório. | 270,03 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2024 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAUGO EIRELI - 9838 | 270,03 | ||
| TOTAL | 270,03 | 270,03 | 270,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
