Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6741 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES. REF AOS DIAS 01 A 13 DE AGOSTO DE 2024 . SEC DA SAUDE |
6.532,95 |
6.532,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES. REF AOS DIAS 01 A 13 DE AGOSTO DE 2024 . SEC DA SAUDE |
6.532,95 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE PACIENTES. REF AOS DIAS 01 A 13 DE AGOSTO DE 2024 . SEC DA SAUDE |
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6.532,95 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6741/2024
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA - 9249 |
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6.532,95 |
| TOTAL |
6.532,95 |
6.532,95 |
6.532,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
