Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6765 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
PARAFUSO 08MM |
4,27 |
47,00 |
| 1.00 |
TRAVA PINO |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10MM X 40 |
10,50 |
21,00 |
| 1.00 |
REPARO PISTAO |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
PARAFUSO 08MM TRAVA PINO PARAFUSO 10MM X 40 REPARO PISTAO |
276,00 |
|
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| 04/09/2024 |
PARAFUSO 08MM
TRAVA PINO
PARAFUSO 10MM X 40
REPARO PISTAO
|
|
276,00 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
