Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6768 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 76.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
269,50 |
20.482,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
20.482,00 |
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| 04/09/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA
|
|
20.482,00 |
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| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6768/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI |
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409,64 |
| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº284
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20.072,36 |
| TOTAL |
20.482,00 |
20.482,00 |
20.482,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/09/2024 |
409,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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409,64 |
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