| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
| Número do empenho: | 6768 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.00 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA | 269,50 | 20.482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA | 20.482,00 | ||
| 04/09/2024 | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA | 20.482,00 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6768/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI | 409,64 | ||
| 09/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº284 | 20.072,36 | ||
| TOTAL | 20.482,00 | 20.482,00 | 20.482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/09/2024 | 409,64 | Lançada | |
| TOTAL | 409,64 |
