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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6770	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA DIESEL	75,00	75,00
1.00	SERVIÇO TROCAR BUCHA LANÇA	400,00	400,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	270,00	270,00
1.00	SERVIÇO LIXADEIRA	65,00	65,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA CONCHA	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO CAPO	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO TROCAR REPARO	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	SERVIÇO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA DIESEL SERVIÇO TROCAR BUCHA LANÇA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO LIXADEIRA SERVIÇO DE SOLDA CONCHA SERVIÇO CAPO SERVIÇO TROCAR REPARO	1.290,00
04/09/2024	SERVIÇO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA DIESEL SERVIÇO TROCAR BUCHA LANÇA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO LIXADEIRA SERVIÇO DE SOLDA CONCHA SERVIÇO CAPO SERVIÇO TROCAR REPARO		1.290,00
04/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6770/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			54,57
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.235,43
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	04/09/2024	54,57		Lançada
TOTAL		54,57