Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPRESSOR DE AR |
2.600,00 |
2.600,00 |
1.00 |
VALVULA DE EXPANSÃO |
290,00 |
290,00 |
1.00 |
FILTRO SECADOR |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
ANEL DE BORRACHA JG |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO |
400,00 |
400,00 |
1.00 |
OLEO PAG 150 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2024 |
COMPRESSOR DE AR VALVULA DE EXPANSÃO FILTRO SECADOR ANEL DE BORRACHA JG CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG 150 |
3.810,00 |
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09/09/2024 |
COMPRESSOR DE AR
VALVULA DE EXPANSÃO
FILTRO SECADOR
ANEL DE BORRACHA JG
CARGA DE GAS AR CONDICIONADO
OLEO PAG 150
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|
3.810,00 |
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12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.810,00 |
TOTAL |
3.810,00 |
3.810,00 |
3.810,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.