Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
678 |
Data de lançamento: |
30/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO |
19,26 |
173,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO |
173,30 |
|
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| 01/02/2024 |
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO
|
|
173,30 |
|
| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
171,22 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 678/2024 |
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2,08 |
| TOTAL |
173,30 |
173,30 |
173,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/02/2024 |
2,08 |
435/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,08 |
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