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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6792 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento mes FOLHA PM PATRONAL FERIAS 2024 0,00 138,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 ref a folha de pagamento mes FOLHA PM PATRONAL FERIAS 2024 138,91
02/09/2024 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS DO MES 09/2024 138,91
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6792/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 138,91
TOTAL 138,91 138,91 138,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.